第２期事業計画

第２期（平成１５～１７年度）介護保険事業計画

第２期事業計画

（１）被保険者数及び要介護認定者数の推計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 区分 １５年度 　　　　　　　 １６年度 　　　　　　　 １７年度 　　　　　　　 １８年度 　　　　　　　 １９年度 　　　　　　　 　総人口 ４３９,１７０ 　　　　　　　 ４３９,８５８ 　　　　　　　 ４４０,５４５ 　　　　　　　 ４４１,２３２ 　　　　　　　 ４４０,６１４ 　　　　　　　 　第１号被保険者数 ７７,６２５ 　　　　　　　 ８０,０５３ 　　　　　　　 ８２,４８０ 　　　　　　　 ８４,９０７ 　　　　　　　 ８７,２３２ 　　　　　　　 前期高齢者 ４４,６０２ 　　　　　　　 ４５,５５４ 　　　　　　　 ４６,５０４ 　　　　　　　 ４７,４５４ 　　　　　　　 ４８,２４６ 　　　　　　　 後期高齢者 ３３,０２３ 　　　　　　　 ３４,４９９ 　　　　　　　 ３５,９７６ 　　　　　　　 ３７,４５３ 　　　　　　　 ３８,９８６ 　　　　　　　 　高齢化率 １７．７％ 　　　　　　　 １８．２％ 　　　　　　　 １８．７％ 　　　　　　　 １９．２％ 　　　　　　　 １９．８％ 　　　　　　　 　第２号被保険者数 １４６,０９９ 　　　　　　　 １４５,２４２ 　　　　　　　 １４４,３８５ 　　　　　　　 １４３,５２７ 　　　　　　　 １４３,３７７ 　　　　　　　 　要介護認定者数　 １３,７６６ 　　　　　　　 １５,００５ 　　　　　　　 １６,１６０ 　　　　　　　 １７,７４２ 　　　　　　　 １９,１６４ 　　　　　　　 　要介護認定率 １７．７％ 　　　　　　　 １８．７％ 　　　　　　　 １９．６％ 　　　　　　　 ２０．９％ 　　　　　　　 ２２．０％

（２）介護サービス利用者数の推計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） １５年度 　　　　　　　 １６年度 　　　　　　　 １７年度 　　　　　　　 １８年度 　　　　　　　 １９年度 　　　　　　　 　居宅サービス ８,０８０ 　　　　　　　 ８,８９１ 　　　　　　　 ９,７５６ 　　　　　　　 １０,６７０ 　　　　　　　 １１,６６３ 　　　　　　　 　施設サービス ２,７２５ 　　　　　　　 ２,８６０ 　　　　　　　 ２,９８０ 　　　　　　　 ３,１２４ 　　　　　　　 ３,２８４ 　　　　　　　 　合計 １０,８０５ 　　　　　　　 １１,７５１ 　　　　　　　 １２,７３６ 　　　　　　　 １３,７９４ 　　　　　　　 １４,９４７

（３）サービス利用量の推計 １５年度 　　　　　　　 　　　　　　　 １９年度（目標） 　　　　　　　 必要量 　　　　　　　 供給率 　　　　　　　 必要量 　　　　　　　 供給率 　　　　　　　 　訪問介護 　　　　　　　 407,895回 　　　　　　　 100% 　　　　　　　 ⇒ 　　　　　　　 651,859回 　　　　　　　 100% 　　　　　　　 　訪問入浴介護 　　　　　　　 8,789回 　　　　　　　 100% 　　　　　　　 ⇒ 　　　　　　　 13,539回 　　　　　　　 90.6% 　　　　　　　 　訪問看護 　　　　　　　 78,148回 　　　　　　　 100% 　　　　　　　 ⇒ 　　　　　　　 114,000回 　　　　　　　 100% 　　　　　　　 　訪問リハビリテーション 　　　　　　　 7,479回 　　　　　　　 100% 　　　　　　　 ⇒ 　　　　　　　 11,118回 　　　　　　　 90.6% 　　　　　　　 　通所介護 　　　　　　　 225,791回 　　　　　　　 100% 　　　　　　　 ⇒ 　　　　　　　 334,418回 　　　　　　　 87.0% 　　　　　　　 　通所リハビリテーション 　　　　　　　 340,796回 　　　　　　　 100% 　　　　　　　 ⇒ 　　　　　　　 409,498回 　　　　　　　 96.4% 　　　　　　　 　短期入所サービス 　　　　　　　 91,381日 　　　　　　　 100% 　　　　　　　 ⇒ 　　　　　　　 134,801日 　　　　　　　 86.1% 　　　　　　　 　福祉用具貸与 　　　　　　　 21,625件 　　　　　　　 100% 　　　　　　　 ⇒ 　　　　　　　 34,589件 　　　　　　　 100% 　　　　　　　 　居宅療養管理指導 　　　　　　　 14,099件 　　　　　　　 100% 　　　　　　　 ⇒ 　　　　　　　 21,354件 　　　　　　　 100% 　　　　　　　 　居宅介護支援 　　　　　　　 7,792件 　　　　　　　 100% 　　　　　　　 ⇒ 　　　　　　　 11,146件 　　　　　　　 100% 　　　　　　　 （必要量は年間延べ利用回数） 　認知症対応型共同生活介護 　　　　　　　 202人 　　　　　　　 　　　　　　　 ⇒ 　　　　　　　 412人 　　　　　　　 　　　　　　　 　特定施設入所者生活介護 　　　　　　　 86人 　　　　　　　 　　　　　　　 ⇒ 　　　　　　　 105人 　　　　　　　 　　　　　　　 （月平均利用者数） 　介護老人福祉施設 　　　　　　　 1,100人 　　　　　　　 　　　　　　　 ⇒ 　　　　　　　 1,456人 　　　　　　　 　　　　　　　 　介護老人保健施設 　　　　　　　 1,050人 　　　　　　　 　　　　　　　 ⇒ 　　　　　　　 1,198人 　　　　　　　 　　　　　　　 　介護療養型医療施設 　　　　　　　 575人 　　　　　　　 　　　　　　　 ⇒ 　　　　　　　 630人 　　　　　　　 　　　　　　　 （月平均利用者数）

（４）介護保険事業費（標準給付費見込） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（単位：千円） １５年度 　　　　　　　 １６年度 　　　　　　　 １７年度 　　　　　　　 　合計 　　　　　　　 　居宅サービス費 9,322,692 　　　　　　　 10,360,934 　　　　　　　 11,322,347 　　　　　　　 31,005,973 　　　　　　　 　施設サービス費 10,012,822 　　　　　　　 10,480,713 　　　　　　　 10,897,178 　　　　　　　 31,390,713 　　　　　　　 　その他 182,489 　　　　　　　 196,847 　　　　　　　 213,315 　　　　　　　 592,651 　　　　　　　 　標準給付費見込額 19,518,003 　　　　　　　 21,038,494 　　　　　　　 22,432,840 　　　　　　　 62,989,337

（５）介護保険料（平成15年度～平成17年度） 　　 年額保険料（第３段階・基準額）　４７,０４０円　　　　月額保険料（第３段階・基準額）　３,９２０円